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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00675
CPF/CNPJ: 09813581000155
Valor: R$ 192.223,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/06/2017
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 82482/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00675 | 01/06/2017 | 192.223,00 | 192.223,00 | 192.223,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CADEIRA CADEIRA DE MADEIRA, MACICA TAUARI, MADEIRA MACICA TAUARI MESA MADEIRA, MACICA TAUARI, MEDINDO 1300 X 740MM MESA MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, MEDINDO 1600X
|
2017NE00675 | 01/06/2017 | 192.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02625 | 04/10/2017 | 0,00 | 3.992,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02625 | 04/10/2017 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02625 | 04/10/2017 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02625 | 04/10/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02626 | 04/10/2017 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02626 | 04/10/2017 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02626 | 04/10/2017 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02626 | 04/10/2017 | 0,00 | 18.592,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02627 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02627 | 04/10/2017 | 0,00 | 5.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02627 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02627 | 04/10/2017 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02628 | 04/10/2017 | 0,00 | 11.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02628 | 04/10/2017 | 0,00 | 895,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02628 | 04/10/2017 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02628 | 04/10/2017 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02629 | 04/10/2017 | 0,00 | 63.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02629 | 04/10/2017 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL02629 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03063 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.223,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
