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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00926
CPF/CNPJ: 07410422000184
Valor: R$ 999.390,22
Plano Interno: PUBLEGAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4548 - Publicidade de Atos Legais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/07/2017
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 136634/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00926 | 26/07/2017 | 500.000,00 | 999.390,22 | 999.390,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL N.06/2014. A PRORROGACAO TERA A VIGENCIA DE 6 MESES.
|
2017NE00926 | 26/07/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO DO CONTRATODE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. AUTORIZADO PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
|
2017NE01333 | 13/10/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO.
|
2017NE01791 | 26/12/2017 | -609,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02726 | 26/07/2017 | 0,00 | -171.533,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01974 | 10/08/2017 | 0,00 | 137.003,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02400 | 18/09/2017 | 0,00 | 127.190,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02683 | 10/10/2017 | 0,00 | 171.533,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02725 | 20/10/2017 | 0,00 | 171.599,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02899 | 26/10/2017 | 0,00 | 161.661,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03427 | 27/11/2017 | 0,00 | 154.714,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03628 | 13/12/2017 | 0,00 | 77.525,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03630 | 13/12/2017 | 0,00 | 169.695,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01945 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.894,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01946 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.109,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02576 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 125.198,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02577 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.992,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02638 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.412,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02637 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.186,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02754 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 159.643,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02755 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.017,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03043 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.694,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03044 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.019,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03236 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.592,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03274 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 167.621,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03237 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 933,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03275 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.073,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
