Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01326
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 30.000,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/10/2017
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 221068/17
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01326 | 13/10/2017 | 30.000,00 | 19.466,60 | 19.466,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.15/2016- CONTRATO DE LOCACAODE VEICULOS
|
2017NE01326 | 13/10/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03041 | 09/11/2017 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03600 | 11/12/2017 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02844 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03196 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01326 | 13/10/2017 | 10.533,40 | 9.733,30 |
