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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00024
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 28.160,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2017
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 178114/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 01/02/2017 | 20.000,00 | 28.160,00 | 28.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N.21/2016-PREGAO N.025/2016 TENDO COMO OBJETO :CONTRATACAOP DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO-CAMINHONETE CABINE DUPLA.
|
2017NE00024 | 01/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.24
|
2017NE00179 | 13/03/2017 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE CONTRATO.
|
2017NE01336 | 13/10/2017 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO, PARA TRANSFERIR PARA O ADITIVO DE CONTRATO.
|
2017NE01598 | 17/11/2017 | -7.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01200 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01957 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02425 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02722 | 19/10/2017 | 0,00 | 17.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01182 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01933 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02346 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02634 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
