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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00149
CPF/CNPJ: 26428219000180
Valor: R$ 343.947,65
Plano Interno: ASSECOM
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4627 - Assessoria de Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/03/2017
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 198980/2016
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00149 | 07/03/2017 | 343.947,65 | 343.947,65 | 343.947,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO CORPORATIVA/ASSESSORIA/PLANEJAMENTOCOMUNICACAO/IMPRENSA/PRODUCAO/CONTEUDO/RELACOES PUBLICAS.
|
2017NE00149 | 07/03/2017 | 343.947,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00212 | 07/03/2017 | 0,00 | 248.163,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00213 | 07/03/2017 | 0,00 | 95.784,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00284 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.163,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00285 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.784,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
