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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00017
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 7.992,50
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 9669/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 31/01/2017 | 666,50 | 6.660,00 | 6.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DESTA CCL
|
2017NE00017 | 31/01/2017 | 666,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017
|
2017NE00030 | 15/02/2017 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORDO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00051 | 20/03/2017 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO DO MES DE ABRIL/2017 SERVICOS DE MANUNTENCAO DE ELEVADORES
|
2017NE00069 | 19/04/2017 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO2017NE00069 FEITO A MENOR
|
2017NE00080 | 04/05/2017 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE MAIO/17
|
2017NE00096 | 17/05/2017 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00135 | 07/06/2017 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO SERVICO DE MANUNTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE JULHO
|
2017NE00171 | 11/07/2017 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A SERVICO DE MANUTEN-CAO DE ELEVADORES-CONTRA-TO N. 033/2016 - MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2017
|
2017NE00253 | 01/09/2017 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00071 | 07/03/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00075 | 14/03/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00178 | 11/05/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00181 | 11/05/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00307 | 06/07/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00375 | 09/08/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00397 | 16/08/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00473 | 12/09/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00590 | 26/10/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00642 | 14/11/2017 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00081 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00084 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00080 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00083 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00082 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00085 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
|
2017GR00005 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -624,71 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
|
2017GR00007 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -624,71 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
|
2017GR00006 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -33,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
|
2017GR00008 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -33,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 00081 02052017
|
2017NS00013 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -7,99 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB00084 03052017
|
2017NS00015 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -7,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00139 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00140 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00137 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00138 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00154 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00157 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00153 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00156 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00155 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00158 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00245 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00244 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00246 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00282 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00281 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00283 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00304 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00303 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00305 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00411 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00410 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00412 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00449 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00448 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00450 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00469 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00468 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00470 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00017 | 31/01/2017 | 1.332,50 | 1.287,60 |
