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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00245
CPF/CNPJ: 86083171172
Valor: R$ 393,00
Endereço: CCL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/08/2017
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 196722/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00245 | 25/08/2017 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DISPONIBILIZACAO A MAIS UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DEIMISON NEVES QUE ESTA PARTICIPANDO DA OFICINA TECNICA DE REESTRUTURACAO E RECONSTRUCAO DO MODULO DE LICITACAO DO SIGA EM CAMPO GRANDE/MS
|
2017NE00245 | 25/08/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL00454 | 31/08/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00334 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: OB CANCELADA POR CONTA DE CREDOR INDEVIDA
|
2017GR00017 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00350 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
