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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00015
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 13.536,00
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 9680/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 31/01/2017 | 1.692,50 | 13.536,00 | 13.536,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE TELECOMUNICACAO INTERNET DO MES DE JANEI-RO/2017 DESTA CCL.
|
2017NE00015 | 31/01/2017 | 1.692,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEACESSO A INTERNET - TVN REF AO MES DE FEVEREIRO
|
2017NE00028 | 15/02/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE TELECOMUNICA- CAO INTERNET DO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00042 | 14/03/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF DE LINK DE INTERNET- TVN REF AO MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00067 | 17/04/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET - MAIO/2017
|
2017NE00097 | 17/05/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET MES DE JUNHO-2017
|
2017NE00133 | 07/06/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF DE LINK DE INTERNET - TVN
|
2017NE00165 | 11/07/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET MES DE AGOSTO - 2017
|
2017NE00226 | 17/08/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00388 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00060 | 23/02/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00097 | 23/03/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00184 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00186 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00243 | 01/06/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00298 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00383 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00458 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00058 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00094 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00159 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00160 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00206 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00240 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00289 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00338 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
