Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00006
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 69.774,47
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2017
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 53914/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00006 | 02/01/2017 | 69.774,47 | 69.774,47 | 69.774,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO SISTEMA DECLIMATIZACAO, INSTALADOSNA CASA CIVIL,RESIDENCIASOFICIAIS DO GOVERNO, PALACIO DOS LEOES E VICE-GOVERNADORIA, DIARIO OFICIAL E CURADORIA
|
2017NE00006 | 02/01/2017 | 69.774,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00101 | 02/03/2017 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00251 | 23/03/2017 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00854 | 27/04/2017 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00952 | 11/05/2017 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01285 | 14/06/2017 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01778 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.844,47 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00102 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.766,70 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00103 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00197 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.766,70 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00198 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00343 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.766,70 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00344 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00419 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.766,70 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00420 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00582 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.766,70 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00583 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00807 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.452,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00808 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 392,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |