Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00006

Favorecido

TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA

CPF/CNPJ: 00543634000190

Valor: R$ 69.774,47

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO SISTEMA DECLIMATIZACAO, INSTALADOSNA CASA CIVIL,RESIDENCIASOFICIAIS DO GOVERNO, PALACIO DOS LEOES E VICE-GOVERNADORIA, DIARIO OFICIAL E CURADORIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCIVIL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/01/2017

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 53914/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00006 02/01/2017 69.774,47 69.774,47 69.774,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO SISTEMA DECLIMATIZACAO, INSTALADOSNA CASA CIVIL,RESIDENCIASOFICIAIS DO GOVERNO, PALACIO DOS LEOES E VICE-GOVERNADORIA, DIARIO OFICIAL E CURADORIA
2017NE00006 02/01/2017 69.774,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00101 02/03/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00251 23/03/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00854 27/04/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00952 11/05/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01285 14/06/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01778 01/08/2017 0,00 7.844,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00102 03/03/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00103 03/03/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00197 23/03/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00198 23/03/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00343 03/05/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00344 03/05/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00419 11/05/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00420 11/05/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00582 14/06/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00583 14/06/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00807 03/08/2017 0,00 0,00 7.452,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00808 03/08/2017 0,00 0,00 392,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais