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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00036
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 275.351,86
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2017
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 0235708/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 02/01/2017 | 482.810,11 | 240.351,86 | 240.351,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO,COMUTADO(STFC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
|
2017NE00036 | 02/01/2017 | 482.810,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 036/2017 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS
|
2017NE00941 | 28/12/2017 | -207.458,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00088 | 23/02/2017 | 0,00 | 23.887,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00529 | 29/03/2017 | 0,00 | 19.673,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00780 | 19/04/2017 | 0,00 | 24.264,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00958 | 12/05/2017 | 0,00 | 19.918,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01454 | 22/06/2017 | 0,00 | 23.406,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01715 | 19/07/2017 | 0,00 | 22.712,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01917 | 23/08/2017 | 0,00 | 20.158,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02142 | 15/09/2017 | 0,00 | 21.410,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02527 | 18/10/2017 | 0,00 | 23.132,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02793 | 20/11/2017 | 0,00 | 20.823,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03206 | 18/12/2017 | 0,00 | 20.963,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00086 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.887,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00222 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.673,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00306 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.264,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU PROC:77791/2017.
|
2017GR00011 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.264,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00413 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.264,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00423 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.918,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00624 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.406,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00726 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.712,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00927 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.158,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01011 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.410,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01217 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.132,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01414 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.823,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01510 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.963,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00036 | 02/01/2017 | 35.000,00 | 19.490,34 |
