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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00036

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 275.351,86

Descrição

-PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO,COMUTADO(STFC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCIVIL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/01/2017

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 0235708/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00036 02/01/2017 482.810,11 240.351,86 240.351,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO,COMUTADO(STFC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
2017NE00036 02/01/2017 482.810,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 036/2017 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS
2017NE00941 28/12/2017 -207.458,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00088 23/02/2017 0,00 23.887,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00529 29/03/2017 0,00 19.673,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00780 19/04/2017 0,00 24.264,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00958 12/05/2017 0,00 19.918,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01454 22/06/2017 0,00 23.406,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01715 19/07/2017 0,00 22.712,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01917 23/08/2017 0,00 20.158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02142 15/09/2017 0,00 21.410,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02527 18/10/2017 0,00 23.132,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02793 20/11/2017 0,00 20.823,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03206 18/12/2017 0,00 20.963,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00086 23/02/2017 0,00 0,00 23.887,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB00222 29/03/2017 0,00 0,00 19.673,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB00306 20/04/2017 0,00 0,00 24.264,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU PROC:77791/2017.
2017GR00011 10/05/2017 0,00 0,00 -24.264,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00413 11/05/2017 0,00 0,00 24.264,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00423 12/05/2017 0,00 0,00 19.918,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB00624 23/06/2017 0,00 0,00 23.406,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB00726 19/07/2017 0,00 0,00 22.712,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB00927 24/08/2017 0,00 0,00 20.158,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB01011 15/09/2017 0,00 0,00 21.410,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB01217 18/10/2017 0,00 0,00 23.132,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB01414 21/11/2017 0,00 0,00 20.823,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB01510 18/12/2017 0,00 0,00 20.963,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00036 02/01/2017 35.000,00 19.490,34
Informações Gerais