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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00292
CPF/CNPJ: 30184460204
Valor: R$ 39.953,68
Endereço: R. DOS SABIAS QD 13A 14 APT 302 RENASCENCA
Municipio: SAO LUIS FONE 235 58 30
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00292 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00292 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00446 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01058 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01428 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01993 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF.A CETRAN JUN/2017.
|
2017NE02494 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02993 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03392 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF.A CETRAN-MA MES DE SET/17
|
2017NE04025 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04451 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05166 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05344 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00299 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00485 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01564 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02214 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03009 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03723 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04582 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05513 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06625 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07452 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08722 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09117 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00325 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00357 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00325
|
2017GR00060 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00558 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01230 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01649 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02225 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02783 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03373 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03811 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04532 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04991 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05870 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06102 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
