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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00026
CPF/CNPJ: 08092210000169
Valor: R$ 302.501,03
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2017
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 198859/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 02/01/2017 | 305.899,92 | 302.501,03 | 302.501,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MODELO TRAILBLAZER FECHADO SUV, MARCA CHEVROLET
|
2017NE00026 | 02/01/2017 | 305.899,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE0026/2017 RERENTE A LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE00939 | 28/12/2017 | -3.398,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL00084 | 21/02/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL00205 | 20/03/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL00763 | 12/04/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL00942 | 10/05/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01241 | 07/06/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01611 | 10/07/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01839 | 08/08/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02140 | 15/09/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02438 | 06/10/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02729 | 09/11/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03105 | 13/12/2017 | 0,00 | 25.491,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03328 | 26/12/2017 | 0,00 | 22.092,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00085 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00190 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00288 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00407 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00566 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00702 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00865 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01023 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01198 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01383 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01517 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.491,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01593 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.092,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
