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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00001
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 23.163,30
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2017
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 89022/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 02/01/2017 | 23.163,30 | 23.163,30 | 23.163,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DETV POR ASSINATURA DIGITALCOM PACOTE DE SERVICOS EPROGRAMACAO COMPLETA EXCLUINDO-SE OS CANAIS ADULTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL EDAS RESIDEN
|
2017NE00001 | 02/01/2017 | 23.163,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00199 | 20/03/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00210 | 21/03/2017 | 0,00 | 2.014,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00918 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00919 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01237 | 06/06/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01575 | 03/07/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01821 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02118 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00156 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00192 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.014,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00373 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00374 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00540 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00656 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00838 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01002 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
