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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00191
CPF/CNPJ: 02993989197
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: QR 615 CONJUNTO 02 CASA 03
Municipio: SAMAMBAIA NORTE
Estado: DF
Plano Interno: MANUTREBRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/11/2017
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 178/2017
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00191 | 14/11/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS
|
2017NE00191 | 14/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00328 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00180 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00182 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: OB CANCELADA POR MOTIVO DE NUMERO DA CONTA ESTA INCORRETA
|
2017GR00001 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06104 OB - 2017OB00180 MOTIVO OB cancelada por comando 21112017
|
2017NS00014 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
PAGAMENTO
(530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017NL00343 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00344 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00344 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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