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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00070
CPF/CNPJ: 02940257000159
Valor: R$ 1.700,00
Plano Interno: MANUTREBRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2017
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 049/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00070 | 11/05/2017 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA - TELEINFORMACAO - PANATEL DA REBRAS.
|
2017NE00070 | 11/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00124 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00068 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05846 OB - 2017OB00068 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 18052017
|
2017NS00006 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00079 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
