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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00077
CPF/CNPJ: 02636609156
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: QUADRA 418 CONJUNTO O CASA 09
Municipio: SANTA MARIA
Estado: DF
Plano Interno: MANUTREBRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/05/2017
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 074/2017
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00077 | 15/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS.
|
2017NE00077 | 15/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00136 | 15/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00073 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00149 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00149 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00149 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00149 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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