Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00001
CPF/CNPJ: 00070698000111
Valor: R$ 768,24
Plano Interno: MANUTREBRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2017
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 002/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00001 | 25/01/2017 | 768,24 | 768,24 | 768,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADAS SALAS DA REBRAS.
|
2017NE00001 | 25/01/2017 | 768,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00003 | 27/01/2017 | 0,00 | 768,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00003 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 768,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |