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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00005
CPF/CNPJ: 24068154000183
Valor: R$ 16.821,48
Plano Interno: GESTCMTIITO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/06/2017
Unidade Gestora: 190164 - Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Processo: 119583/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00005 | 02/06/2017 | 16.821,48 | 16.821,48 | 16.821,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
|
2017NE00005 | 02/06/2017 | 16.821,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00017 | 02/06/2017 | 0,00 | 10.383,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00017 | 02/06/2017 | 0,00 | 6.438,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00008 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.821,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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