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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00250
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 791,01
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/05/2017
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 020043/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00250 | 29/05/2017 | 0,50 | 791,01 | 791,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2017
|
2017NE00250 | 29/05/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE EXERCICIO 2017. ORDEM SUPERIOR-DRA. TANIAREGINA GONCALVES -SUPERINTENDESNTE DE CONTABILIDA-DE /SEPLAN
|
2017NE00252 | 29/05/2017 | 334,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SA-LARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, JUNHO/17
|
2017NE00295 | 27/06/2017 | 66,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO , PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/17
|
2017NE00350 | 31/07/2017 | 66,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE00424 | 28/08/2017 | 66,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES DEST PGE, MES 09/2017
|
2017NE00472 | 29/09/2017 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE MES 10/2017
|
2017NE00545 | 26/10/2017 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE MES 11/2017
|
2017NE00678 | 24/11/2017 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES 12/2017
|
2017NE00737 | 27/12/2017 | 63,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00745 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01695 | 29/05/2017 | 0,00 | 334,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01885 | 27/06/2017 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02114 | 31/07/2017 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02474 | 28/08/2017 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02756 | 29/09/2017 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03061 | 26/10/2017 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03377 | 24/11/2017 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03789 | 27/12/2017 | 0,00 | 63,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01696 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 334,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01888 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02117 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02478 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02760 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03064 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03380 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03792 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
