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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00047
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 212.744,28
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/02/2017
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 99702/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00047 | 06/02/2017 | 212.744,28 | 195.015,59 | 195.015,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA FAZERFACE AS DESPESAS NA PRES-TACAO DE SERVICOS GERAIS,LIMPEZA,HIGIENE,CONSERVACAO E COPERIRAGEM,CONTRATO028/2015,SEGUNDO TERMO ADITIVO-PREGAO 009/2015 EXERCICIO 2017
|
2017NE00047 | 06/02/2017 | 212.744,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00184 | 21/02/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00451 | 09/03/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01614 | 29/05/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01616 | 29/05/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01837 | 19/06/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02015 | 18/07/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02383 | 16/08/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02523 | 06/09/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02851 | 11/10/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03188 | 09/11/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03580 | 18/12/2017 | 0,00 | 17.728,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00152 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.978,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2017OB00153 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00159 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL00186 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -749,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00463 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.978,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00464 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01457 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.978,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01459 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.978,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01458 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01460 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01711 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.978,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01712 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01908 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.978,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01909 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 749,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR PRAZO EXPIRADO
|
2017GR00085 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.978,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO POR PRAZO EXPIRADO
|
2017GR00086 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -749,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02012 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.964,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02013 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 764,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02422 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.964,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02423 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 764,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02872 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.911,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02873 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 817,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03118 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.911,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03119 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 817,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03413 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.911,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03633 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 817,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03814 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.911,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03815 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 817,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
