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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00032
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 22.200,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/02/2017
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 174404/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 06/02/2017 | 22.200,00 | 20.350,00 | 20.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTTEC.MANUT.PREV.CORRET.C/FORN.MAO OBRA E PECAS - PABX-CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA, CONTRATO 05/2016,PRIMEIROTERMO ADITI
|
2017NE00032 | 06/02/2017 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00208 | 21/02/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00423 | 07/03/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01212 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01286 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01793 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01958 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02219 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02626 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02790 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03151 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03523 | 11/12/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00172 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00319 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01230 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01293 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01644 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01645 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 71,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA POR LANCAMENTO INDEVIDO.
|
2017GR00081 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -71,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01911 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02296 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02297 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 71,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMTO DE OB. RETENCAO ISS INDEVIDO
|
2017GR00099 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -71,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02975 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03096 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03412 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03691 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03899 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 497,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
