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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00008
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 36.736,00
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2016
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 19790/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 05/02/2016 | 1.997,00 | 36.736,00 | 36.736,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF V.TRANSPORTE FL.PESSOAL MES DE JANEIROPROC 19790/16
|
2016NE00008 | 05/02/2016 | 1.997,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF PAGTO VALE TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE FEVEREIRO.
|
2016NE00027 | 26/02/2016 | 2.632,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DO VATE TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE MARCO,PROC 61210/16
|
2016NE00108 | 31/03/2016 | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DO V.TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE ABRIL
|
2016NE00242 | 05/05/2016 | 2.724,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPENHO DE OLHA DE PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA MAIO/2016
|
2016NE00339 | 30/05/2016 | 3.656,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FL DE PESSOAL DA COMPETENCIA JUNHO/2016
|
2016NE00460 | 28/06/2016 | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO V.TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE JULHO,PROC 160270/16
|
2016NE00571 | 28/07/2016 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO IND.VALE TRANSPORTE DA FL.PESOAL MES DEAGOSTO,CONF PROC 190323/16
|
2016NE00665 | 31/08/2016 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO IND VALE TRANSPORTE DA FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO CONFORM PROCESSO 220024/16
|
2016NE00823 | 30/09/2016 | 3.584,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO IND.VALE TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE OUTUBRO,PROC 240131/16
|
2016NE01087 | 01/11/2016 | 3.468,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO IND.VALE TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE NOVEMBRO,CONF PROCANEXO
|
2016NE01354 | 02/12/2016 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL REF A IND. VALETRANSPORTE DEZ/2016
|
2016NE01436 | 23/12/2016 | 2.764,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO REF A IND DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL
|
2016NE01479 | 31/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00010 | 05/02/2016 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00048 | 26/02/2016 | 0,00 | 2.632,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00191 | 31/03/2016 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00410 | 05/05/2016 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00594 | 30/05/2016 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00775 | 28/06/2016 | 0,00 | 2.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01114 | 31/08/2016 | 0,00 | 3.236,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01124 | 05/09/2016 | 0,00 | 3.236,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01310 | 30/09/2016 | 0,00 | 3.584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01635 | 11/11/2016 | 0,00 | 3.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02004 | 02/12/2016 | 0,00 | 3.608,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02136 | 23/12/2016 | 0,00 | 2.764,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00011 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00049 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.632,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00192 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00448 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00600 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.656,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00783 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.796,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL00802 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.796,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00801 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.796,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01115 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.236,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01125 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.236,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01311 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01636 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
2016NL02005 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02137 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.764,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02301 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02303 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02304 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.632,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02305 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL02298 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.036,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL02299 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.632,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL02300 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.996,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL02302 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.036,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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