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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00007
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 435.926,51
Plano Interno: PREVAGERP
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2016
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 19790/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 05/02/2016 | 32.540,67 | 435.926,51 | 435.926,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF INSS DA FL.PESSOAL ,MES DE JANEIRO,PROC 19790/16
|
2016NE00007 | 05/02/2016 | 32.540,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF INSS EMPREGADOR DA FL.PESSOAL MES DE FEVEREIRO.
|
2016NE00026 | 26/02/2016 | 32.632,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DO INSS DA FL.PESSOAL,MES DE MARCOPROC 61210/16
|
2016NE00107 | 31/03/2016 | 33.682,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS DA FL.PESSOAL MES DE ABRIL
|
2016NE00240 | 30/04/2016 | 33.011,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A INSS DA COMPETENCIA MAIO/2016
|
2016NE00338 | 30/05/2016 | 33.437,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE MEPENHO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/2016
|
2016NE00455 | 27/06/2016 | 31.620,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DO INSS EMPREGADOR DA FL.PESSOAL MES DE JULHO,PROC 160270/16
|
2016NE00570 | 28/07/2016 | 31.525,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INSS EMPREGADOR DA FL.PESSOAL MES DE AGSTOPROC 19033/16
|
2016NE00664 | 31/08/2016 | 34.638,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INSS EMPREGADOR FL DE PESSOAL MES DE SETEMBRO COFORME PROCESSO 220024/16
|
2016NE00822 | 30/09/2016 | 36.823,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REF A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO /2016
|
2016NE01022 | 31/10/2016 | 34.108,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO INSS EMPREGADOR DA FL.PESSOAL MES DE NOVEMBRO,CONF PROC ANEXO
|
2016NE01353 | 30/11/2016 | 34.344,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A DESPESA DE INSS EMPREGADOR DO 13 SALARIO
|
2016NE01381 | 15/12/2016 | 31.282,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2016
|
2016NE01434 | 23/12/2016 | 31.525,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO /2016
|
2016NE01435 | 23/12/2016 | 4.751,28 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO REF A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL
|
2016NE01478 | 31/12/2016 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL02141 | 05/02/2016 | 0,00 | -36.276,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00006 | 05/02/2016 | 0,00 | 32.540,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00045 | 26/02/2016 | 0,00 | 32.632,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00188 | 31/03/2016 | 0,00 | 33.682,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00407 | 30/04/2016 | 0,00 | 33.011,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00591 | 30/05/2016 | 0,00 | 33.437,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00760 | 27/06/2016 | 0,00 | 31.620,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00972 | 28/07/2016 | 0,00 | 31.525,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01106 | 31/08/2016 | 0,00 | 34.638,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01307 | 30/09/2016 | 0,00 | 36.823,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01545 | 31/10/2016 | 0,00 | 34.108,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01998 | 30/11/2016 | 0,00 | 34.344,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02039 | 15/12/2016 | 0,00 | 31.282,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02133 | 23/12/2016 | 0,00 | 36.276,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02142 | 26/12/2016 | 0,00 | 36.276,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00030 | 17/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.540,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00090 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.632,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00195 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.682,68 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB00382 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.011,57 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB00641 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.437,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 61020261202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00789 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.620,96 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00851 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -31.620,96 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB00779 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.620,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
|
2016OB00925 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.525,35 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB01058 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.638,64 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB01274 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.823,64 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB01527 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.108,34 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB01854 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.344,61 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB01887 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.282,83 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB01944 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.276,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
