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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00035
CPF/CNPJ: 11705721000113
Valor: R$ 3.316,66
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 160 - Regularização Fundiária - Paz no Campo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 610201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Processo: 0045193/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 17/03/2016 | 3.316,66 | 3.316,66 | 3.316,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHODE AR CONDICIONADOS/MES/ FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00035 | 17/03/2016 | 3.316,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00133 | 21/03/2016 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00134 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 92,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00137 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 92,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00132 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.224,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00174 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -92,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
