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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00025
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 40.692,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 37494/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00025 | 01/03/2016 | 3.121,00 | 40.692,00 | 40.692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, MES 02/16
|
2016NE00025 | 01/03/2016 | 3.121,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25,REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTO MES DE MARCO
|
2016NE00069 | 22/03/2016 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 25,REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MES ABRIL
|
2016NE00188 | 28/04/2016 | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 25,REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES 05/16
|
2016NE00250 | 30/05/2016 | 4.468,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/16, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE 06/16
|
2016NE00327 | 22/06/2016 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/16, REFERENTE AO MES 07/16
|
2016NE00440 | 28/07/2016 | 3.828,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/16, RE FERENTE AO MES 08/16
|
2016NE00526 | 30/08/2016 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO EMPENHO REFERENTE AO AUX.TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO.
|
2016NE00583 | 30/09/2016 | 3.944,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/16, REFERENTE AO MES 10/16
|
2016NE00660 | 26/10/2016 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/16,REFERENTE AO MES 11/16
|
2016NE00865 | 22/11/2016 | 4.176,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AU XILIO TRANSPORTE DO MES 12/16
|
2016NE00921 | 21/12/2016 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO
|
2016NE00948 | 31/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00016 | 01/03/2016 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00123 | 31/03/2016 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00406 | 29/04/2016 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00501 | 30/05/2016 | 0,00 | 4.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00630 | 22/06/2016 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00874 | 28/07/2016 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01003 | 30/08/2016 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01128 | 30/09/2016 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01253 | 26/10/2016 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01444 | 22/11/2016 | 0,00 | 4.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01641 | 21/12/2016 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00017 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00124 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00693 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01129 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.944,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01445 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.176,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01642 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL01778 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.948,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
