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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00258
CPF/CNPJ: 15608611000194
Valor: R$ 62.250,00
Plano Interno: ARCALETRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4774 - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 217396/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00258 | 31/05/2016 | 62.250,00 | 62.250,00 | 62.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FABRICACAO DE MOVEIS PARA BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS,PREGAONR 02/16
|
2016NE00258 | 31/05/2016 | 62.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01239 | 19/10/2016 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01298 | 04/11/2016 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01440 | 21/11/2016 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01606 | 30/11/2016 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01627 | 13/12/2016 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00646 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.201,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00647 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2016GR00019 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -249,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00057 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -249,00 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL01625 | 28/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00657 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00673 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00723 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00846 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00847 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
