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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00193
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 5.102.021,71
Plano Interno: DE-PAPPII
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/05/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 102379/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00193 | 17/05/2016 | 2.627.972,25 | 5.102.021,71 | 5.102.021,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DECONTRATO DO PRODIM - NEPE(4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2016NE00193 | 17/05/2016 | 2.627.972,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 193. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO - PRODIM/NEPE
|
2016NE00455 | 10/11/2016 | 2.474.050,46 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 193
|
2016NE00548 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL00844 | 10/05/2016 | 0,00 | 2.627.971,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL02359 | 10/11/2016 | 0,00 | 2.474.050,46 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00845 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.627.971,25 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02362 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.474.050,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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