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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00124
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 626.075,07
Plano Interno: PROFI/SEFAZ
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 68142/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00124 | 28/03/2016 | 294.140,34 | 626.075,07 | 626.075,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BID. (PROFISCO)
|
2016NE00124 | 28/03/2016 | 294.140,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 124. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BID. PROFISCO/MA
|
2016NE00382 | 29/09/2016 | 331.935,13 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 124
|
2016NE00544 | 29/12/2016 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2016NL00575 | 28/03/2016 | 0,00 | 294.139,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2016NL01911 | 29/09/2016 | 0,00 | 331.935,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00578 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.139,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01914 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 331.935,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
