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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00123
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 2.447.313,66
Plano Interno: PROFI/SEFAZ
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 68142/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00123 | 28/03/2016 | 1.074.443,85 | 2.447.313,66 | 2.447.313,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BID. (PROFISCO)
|
2016NE00123 | 28/03/2016 | 1.074.443,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 123. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BID. PROFISCO/MA
|
2016NE00381 | 29/09/2016 | 1.372.870,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 123
|
2016NE00543 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL00574 | 28/03/2016 | 0,00 | 1.074.442,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL01910 | 29/09/2016 | 0,00 | 1.372.870,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00577 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.074.442,85 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01913 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.372.870,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
