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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00010
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 555.909,25
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/01/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14668/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00010 | 08/01/2016 | 61.004,67 | 555.909,25 | 555.909,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO SOBRE O REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA - PRODETUR
|
2016NE00010 | 08/01/2016 | 61.004,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO DE COMISSAO DA DIVIDA PUBLICA - PRODETUR
|
2016NE00043 | 10/02/2016 | 58.628,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10 PGTO DE COMISSAO DO REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA - PRODETUR.
|
2016NE00097 | 10/03/2016 | 51.037,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10 PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOV. PRODETUR
|
2016NE00144 | 08/04/2016 | 50.763,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2016NE00173 | 11/05/2016 | 47.399,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO DE COMISSAO REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA PRODETUR.
|
2016NE00213 | 10/06/2016 | 47.462,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOV COM O BNBPRODETUR
|
2016NE00270 | 11/07/2016 | 41.516,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2016NE00301 | 10/08/2016 | 41.078,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10 PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR
|
2016NE00344 | 09/09/2016 | 41.161,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 10
|
2016NE00378 | 20/09/2016 | -104,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA COM O BNB (PRODETUR)
|
2016NE00412 | 10/10/2016 | 61.003,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 10.
|
2016NE00418 | 10/10/2016 | -22.780,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO - PRODETUR.
|
2016NE00454 | 10/11/2016 | 38.778,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10/16 PARAPAGAMENTO DE COMISSAO DOCONTRATO DO GOVERNO-PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2016NE00501 | 09/12/2016 | 38.959,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2016NL01898 | 08/01/2016 | 0,00 | -41.161,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00053 | 08/01/2016 | 0,00 | 61.003,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00157 | 10/02/2016 | 0,00 | 58.628,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00390 | 10/03/2016 | 0,00 | 51.037,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00648 | 08/04/2016 | 0,00 | 50.763,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00802 | 10/05/2016 | 0,00 | 47.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01027 | 10/06/2016 | 0,00 | 47.462,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01266 | 11/07/2016 | 0,00 | 41.516,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01515 | 10/08/2016 | 0,00 | 41.078,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01748 | 09/09/2016 | 0,00 | 41.161,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01901 | 20/09/2016 | 0,00 | 41.056,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02033 | 10/10/2016 | 0,00 | 38.223,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02304 | 10/11/2016 | 0,00 | 38.778,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02538 | 09/12/2016 | 0,00 | 38.960,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00056 | 08/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.003,67 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00160 | 10/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.628,79 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00395 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.037,45 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00651 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.763,28 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00803 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.399,52 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01030 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.462,22 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01339 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.516,78 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01518 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.078,71 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01751 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.161,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL01897 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -41.161,32 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01905 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.056,91 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02036 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.223,06 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02307 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.778,60 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02539 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.960,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
