Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00008
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 6.239.125,05
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/01/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14668/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 08/01/2016 | 598.465,08 | 6.239.125,05 | 6.239.125,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL SOBRE OREPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA - PRODETUR
|
2016NE00008 | 08/01/2016 | 598.465,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA PUBLICA - PRODETUR
|
2016NE00041 | 10/02/2016 | 587.401,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA - PRODETUR.
|
2016NE00095 | 10/03/2016 | 560.019,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. PRODETUR
|
2016NE00142 | 08/04/2016 | 532.652,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNOPRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2016NE00171 | 11/05/2016 | 525.614,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 08. PGTO DE PRINCIPAL REPASSECONTRATO DIVIDA -PRODETUR
|
2016NE00211 | 10/06/2016 | 521.174,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO PRODETUR
|
2016NE00268 | 11/07/2016 | 482.299,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2016NE00299 | 10/08/2016 | 473.078,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR
|
2016NE00342 | 09/09/2016 | 485.878,05 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 8
|
2016NE00376 | 20/09/2016 | -1.232,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA COM O BNB (PRODETUR)
|
2016NE00410 | 10/10/2016 | 478.186,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO - PRODETUR.
|
2016NE00452 | 10/11/2016 | 481.839,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 8/216 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO-PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2016NE00499 | 09/12/2016 | 513.748,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2016NL01893 | 08/01/2016 | 0,00 | -81.005,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2016NL01894 | 08/01/2016 | 0,00 | -404.872,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL00051 | 08/01/2016 | 0,00 | 598.464,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL00155 | 10/02/2016 | 0,00 | 587.401,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL00388 | 10/03/2016 | 0,00 | 560.019,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL00646 | 08/04/2016 | 0,00 | 532.652,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL00798 | 10/05/2016 | 0,00 | 525.614,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL01025 | 10/06/2016 | 0,00 | 521.174,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL01264 | 11/07/2016 | 0,00 | 482.299,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL01513 | 10/08/2016 | 0,00 | 473.078,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL01746 | 09/09/2016 | 0,00 | 485.878,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL01899 | 20/09/2016 | 0,00 | 484.645,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL02031 | 10/10/2016 | 0,00 | 478.186,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL02302 | 10/11/2016 | 0,00 | 481.839,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2016NL02534 | 09/12/2016 | 0,00 | 513.749,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00054 | 08/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 598.464,08 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00158 | 10/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 587.401,49 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00393 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 560.019,72 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00649 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 532.652,78 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00799 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 525.614,30 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01028 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 521.174,41 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01337 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 482.299,42 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01516 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 473.078,11 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01749 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 485.878,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL01892 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -485.878,05 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01902 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 484.645,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02034 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 478.186,21 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02305 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 481.839,10 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02535 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 513.749,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
