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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00453
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/11/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14668/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
