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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00035
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 51.431.860,43
Plano Interno: I9496-REGOV
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 20463/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 29/01/2016 | 6.151.433,63 | 51.431.860,43 | 51.431.860,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE JUROS SOBRE O CONTRATO DA DIV. PUBLICA LEI 9496-REGOV.
|
2016NE00035 | 29/01/2016 | 6.151.433,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE JUROS SOBRE O CONTRATO DA DIV. PUBLICA LEI 9496-REGOV.
|
2016NE00074 | 29/02/2016 | 6.281.065,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO COM A UNIAO. LEI 9496
|
2016NE00121 | 30/03/2016 | 6.262.284,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE JUROS DO CONTRATO DA LEI 9496.
|
2016NE00162 | 29/04/2016 | 6.234.189,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 28/2016 PARA PAGEMENTO DE J U R O SDA DIVIDA PUBLICA DA LEI 9.496
|
2016NE00206 | 25/05/2016 | 30.976,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE JUROS CONTRATO DO GOV. COM A UNIAO LEI 9496.
|
2016NE00250 | 30/06/2016 | 3.756.094,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PARA PGTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM A UNIAO. LEI 9496.
|
2016NE00287 | 29/07/2016 | 3.761.988,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOV DO ESTADOCOM A UNIAO, LEI 9496.
|
2016NE00330 | 30/08/2016 | 3.775.618,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO. LEI 9496.
|
2016NE00393 | 30/09/2016 | 3.783.345,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOV. DO EST. COM A UNIAO, LEI 9496.
|
2016NE00437 | 28/10/2016 | 3.792.137,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE J U R O S DA DIVIDA DA LEI 9496
|
2016NE00475 | 25/11/2016 | 3.802.021,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/16 PARAPAGAMENTO DE JUROS AO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM AUNIAO.
|
2016NE00497 | 09/12/2016 | 3.798.905,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DA DIVIDA LEI 9496.
|
2016NE00524 | 27/12/2016 | 3.799,22 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 35
|
2016NE00557 | 29/12/2016 | -1.999,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2016NL02709 | 29/01/2016 | 0,00 | -3.802.705,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00092 | 29/01/2016 | 0,00 | 6.151.432,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00287 | 29/02/2016 | 0,00 | 6.281.065,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00550 | 30/03/2016 | 0,00 | 6.262.284,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00716 | 29/04/2016 | 0,00 | 6.234.189,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00910 | 30/05/2016 | 0,00 | 30.976,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01221 | 30/06/2016 | 0,00 | 3.756.094,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01400 | 29/07/2016 | 0,00 | 3.761.988,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01665 | 30/08/2016 | 0,00 | 3.775.618,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01947 | 30/09/2016 | 0,00 | 3.783.345,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02208 | 28/10/2016 | 0,00 | 3.792.137,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02474 | 30/11/2016 | 0,00 | 3.802.021,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02681 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.802.705,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02709 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.800.706,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00095 | 29/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.151.432,63 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00288 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.281.065,05 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00553 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.262.284,91 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00736 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.234.189,52 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00926 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.976,99 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01223 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.756.094,57 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01425 | 29/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.761.988,14 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01668 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.775.618,63 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01985 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.783.345,04 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02220 | 28/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.792.137,20 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02477 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.802.021,64 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02734 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.800.706,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
