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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00032
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 2.837.878,54
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 20472/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00032 | 29/01/2016 | 356.062,03 | 2.837.878,54 | 2.837.878,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE JUROS SOBRE O CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA DIV. PUBLICA LEI 8727 IPEM
|
2016NE00032 | 29/01/2016 | 356.062,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE JUROS SOBRE O CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA DIV. PUBLICA LEI 8727 IPEM
|
2016NE00071 | 29/02/2016 | 333.772,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 32
|
2016NE00077 | 29/02/2016 | 29.997,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2016NE00114 | 30/03/2016 | 311.197,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2016NE00168 | 29/04/2016 | 288.811,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 28/2016 PARA PAGEMENTO DE J U R O SDA DIVIDA PUBLICA DA LEI 8.727 - IPEM
|
2016NE00204 | 25/05/2016 | 265.981,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO JUROS CONTRATO RENEGOCIACAO DA LEI 8727 IPEM
|
2016NE00245 | 30/06/2016 | 243.031,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO G O V. DO ESTADO COM A UNIAO. LEI 8727-IPEM
|
2016NE00293 | 29/07/2016 | 220.005,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA DIVIDA, LEI 8727(IPEM)
|
2016NE00336 | 30/08/2016 | 166.686,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2016NE00388 | 30/09/2016 | 173.364,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOV. DO EST. COM A UNIAO, LEI 8727 (IPEM)
|
2016NE00434 | 28/10/2016 | 158.169,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2016NE00480 | 29/11/2016 | 149.690,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 32. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2016NE00507 | 14/12/2016 | 141.107,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2016NL00543 | 29/01/2016 | 0,00 | -311.197,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00082 | 29/01/2016 | 0,00 | 356.061,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00281 | 29/02/2016 | 0,00 | 333.772,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00541 | 30/03/2016 | 0,00 | 311.197,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00544 | 30/03/2016 | 0,00 | 311.197,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00722 | 29/04/2016 | 0,00 | 288.811,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00915 | 30/05/2016 | 0,00 | 265.981,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01212 | 30/06/2016 | 0,00 | 243.031,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01434 | 29/07/2016 | 0,00 | 220.005,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01674 | 30/08/2016 | 0,00 | 196.683,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01942 | 30/09/2016 | 0,00 | 173.364,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02202 | 28/10/2016 | 0,00 | 158.169,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02449 | 30/11/2016 | 0,00 | 149.690,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02698 | 29/12/2016 | 0,00 | 141.108,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00085 | 16/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 356.061,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL00087 | 16/01/2016 | 0,00 | 0,00 | -356.061,03 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00088 | 29/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 356.061,03 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00282 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 333.772,20 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00547 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 311.197,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00541 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 311.197,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00542 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -311.197,08 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00731 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 288.811,28 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00932 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 265.981,93 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01229 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 243.031,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01437 | 29/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.005,54 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01680 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.683,45 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01945 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 173.364,83 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02205 | 28/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 158.169,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02467 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 149.690,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02731 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 141.108,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
