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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00009
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 911.187,90
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/01/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14668/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00009 | 08/01/2016 | 79.793,81 | 911.187,90 | 911.187,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE JUROS SOBRE O REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA - PRODETUR
|
2016NE00009 | 08/01/2016 | 79.793,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA - PRODETUR
|
2016NE00042 | 10/02/2016 | 76.686,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE JUROS DO REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA - PRODETUR.
|
2016NE00096 | 10/03/2016 | 81.455,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOV. PRODETUR
|
2016NE00143 | 08/04/2016 | 81.018,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DE JUROSDO CONTRATO DO GOVERNO PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2016NE00172 | 11/05/2016 | 75.649,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE JUROS DO REPASSE DO CONTRATO DA DIVIDA PRODETUR
|
2016NE00212 | 10/06/2016 | 75.749,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO COM O BNB - PRODETUR
|
2016NE00269 | 11/07/2016 | 66.260,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2016NE00300 | 10/08/2016 | 65.561,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR
|
2016NE00343 | 09/09/2016 | 81.005,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 9
|
2016NE00377 | 20/09/2016 | -205,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 9. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA COM O BNB (PRODETUR) REFORCO NE 8. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA DIVIDA PUBLICA COM O BNB (PRODETUR)
|
2016NE00411 | 10/10/2016 | 79.792,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 9
|
2016NE00417 | 10/10/2016 | -4.569,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 09. PGTO DE JUROS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO - PRODETUR.
|
2016NE00453 | 10/11/2016 | 76.316,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 8/216 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOVERNO-PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2016NE00500 | 09/12/2016 | 76.672,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2016NL01896 | 08/01/2016 | 0,00 | -81.005,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00052 | 08/01/2016 | 0,00 | 79.792,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00156 | 10/02/2016 | 0,00 | 76.686,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00389 | 10/03/2016 | 0,00 | 81.455,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00647 | 08/04/2016 | 0,00 | 81.018,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL00800 | 10/05/2016 | 0,00 | 75.649,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01026 | 10/06/2016 | 0,00 | 75.749,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01265 | 11/07/2016 | 0,00 | 66.260,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01514 | 10/08/2016 | 0,00 | 65.561,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01747 | 09/09/2016 | 0,00 | 81.005,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL01900 | 20/09/2016 | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02032 | 10/10/2016 | 0,00 | 75.222,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02303 | 10/11/2016 | 0,00 | 76.316,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2016NL02536 | 09/12/2016 | 0,00 | 76.673,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00055 | 08/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.792,81 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00159 | 10/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.686,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00394 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.455,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00650 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.018,20 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00801 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.649,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01029 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.749,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01338 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.260,79 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01517 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.561,62 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01750 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.005,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL01895 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -81.005,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01903 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02035 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.222,96 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02306 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.316,25 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02537 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.673,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
