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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00674
CPF/CNPJ: 21480265000104
Valor: R$ 935,53
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2016
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 254813/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00674 | 16/11/2016 | 935,53 | 935,53 | 935,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO PAG DEA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2015. DEL DE PACO DO LUMIAR
|
2016NE00674 | 16/11/2016 | 935,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01042 | 17/11/2016 | 0,00 | 935,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01229 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
