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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00063
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 6.622.479,00
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/03/2016
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 39679/16-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00063 | 11/03/2016 | 1.100.000,00 | 6.622.479,00 | 6.014.520,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA DOS MESESDE JAN. E FEV.2016
|
2016NE00063 | 11/03/2016 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF.FATURA AGRUPADA MESMAR.2016.
|
2016NE00144 | 18/04/2016 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF. FATURA AGRUPADA MESABRIL.2016
|
2016NE00267 | 20/05/2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA DO MES DEMAIO/2016.
|
2016NE00317 | 23/06/2016 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF.FATURA AGRUPADA MESJUN.2016
|
2016NE00432 | 24/08/2016 | 572.479,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA MES JULHO2016.
|
2016NE00535 | 06/10/2016 | 432.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA DMINISTRACAO DIRETA REFERENTE FATURA AGRUPADADO MES AGO.2016.
|
2016NE00536 | 10/10/2016 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURAS AGRUPADAS DOS MESES DE SET. A DEZ.2016
|
2016NE00606 | 10/11/2016 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00149 | 11/03/2016 | 0,00 | 502.155,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00224 | 22/03/2016 | 0,00 | 487.502,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00335 | 18/04/2016 | 0,00 | 500.875,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00468 | 20/05/2016 | 0,00 | 503.879,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00574 | 23/06/2016 | 0,00 | 562.730,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00764 | 24/08/2016 | 0,00 | 555.344,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00898 | 06/10/2016 | 0,00 | 542.013,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00902 | 10/10/2016 | 0,00 | 552.563,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL01019 | 10/11/2016 | 0,00 | 590.722,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL01075 | 21/11/2016 | 0,00 | 604.217,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL01298 | 30/11/2016 | 0,00 | 1.220.474,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00054 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 502.155,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00112 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 487.502,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00194 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.875,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00347 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 503.879,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00504 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 562.730,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00615 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 555.344,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00684 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 542.013,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00766 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 552.563,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00969 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 590.722,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00970 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 604.217,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB01168 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 612.516,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00063 | 11/03/2016 | 607.958,24 | 589.316,11 |
