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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00061
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 22.755.943,08
Endereço: S/A
Plano Interno: PAGENERGIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 33643/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00061 | 09/03/2016 | 3.512.855,04 | 22.755.943,08 | 21.368.458,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF.FATURAAGRUPADA.
|
2016NE00061 | 09/03/2016 | 3.512.855,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM REFORCO DO EMPENHO NOFORNECIMENTO DE LUZ PARAOS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,REF.MESDE JAN.2016.
|
2016NE00062 | 11/03/2016 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA REF.MES FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00202 | 27/04/2016 | 1.435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA MES MAR.2016.
|
2016NE00221 | 11/05/2016 | 1.709.538,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA MES DE ABR.2016
|
2016NE00281 | 23/05/2016 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, FATURA AGRUPADA MESMAI.2016
|
2016NE00342 | 12/07/2016 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE JUN.2016.
|
2016NE00424 | 11/08/2016 | 1.755.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES JUL.2016
|
2016NE00534 | 06/10/2016 | 1.758.549,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTEFATURAS AGRUPADAS DOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/16.
|
2016NE00605 | 10/11/2016 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE ANULACAODE EMPENHO.
|
2016NE00611 | 14/11/2016 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA.
|
2016NE00719 | 18/11/2016 | 1.985.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00106 | 09/03/2016 | 0,00 | 2.071.289,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00148 | 11/03/2016 | 0,00 | 1.919.593,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00372 | 27/04/2016 | 0,00 | 1.434.054,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00437 | 11/05/2016 | 0,00 | 1.709.538,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00469 | 23/05/2016 | 0,00 | 1.619.259,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00656 | 12/07/2016 | 0,00 | 1.479.229,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00729 | 11/08/2016 | 0,00 | 1.754.324,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00897 | 06/10/2016 | 0,00 | 1.710.209,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01017 | 10/11/2016 | 0,00 | 1.734.253,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01018 | 10/11/2016 | 0,00 | 1.893.207,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01128 | 23/11/2016 | 0,00 | 1.926.179,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01297 | 30/11/2016 | 0,00 | 3.504.804,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00052 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.071.289,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00053 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.919.593,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00246 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.434.054,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00346 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.709.538,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00348 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.619.259,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00563 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.479.229,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00614 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.754.324,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00683 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.710.209,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00967 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.734.253,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00968 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.893.207,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00971 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.926.179,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01264 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.117.319,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00061 | 09/03/2016 | 1.387.484,21 | 1.387.321,26 |
