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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01010
CPF/CNPJ: 11163577000130
Valor: R$ 120.754,80
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36887/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01010 | 17/03/2016 | 122.387,84 | 90.566,10 | 90.566,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE01010 | 17/03/2016 | 122.387,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11765 | 30/12/2016 | -1.633,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02782 | 17/03/2016 | 0,00 | -20.125,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02780 | 15/04/2016 | 0,00 | 20.125,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02784 | 15/04/2016 | 0,00 | 20.125,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04526 | 17/05/2016 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07531 | 15/07/2016 | 0,00 | 20.125,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09504 | 22/08/2016 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10983 | 26/09/2016 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16151 | 15/12/2016 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16165 | 15/12/2016 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02252 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.125,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03812 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06499 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.125,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08303 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09632 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13709 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13710 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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