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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00425
CPF/CNPJ: 48363391387
Valor: R$ 17.290,32
Endereço: PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/08/2016
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 191094/15-SSP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00425 | 17/08/2016 | 20.000,00 | 17.290,32 | 17.290,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO TRAV.BANDEIRANTE ,148 - SANTA RITA/MA.
|
2016NE00425 | 17/08/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
|
2016NE00745 | 01/12/2016 | -2.709,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00962 | 03/11/2016 | 0,00 | 1.290,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00963 | 03/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01070 | 21/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01152 | 24/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01235 | 29/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00980 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00931 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00932 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01124 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01206 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01289 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01340 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.208,39 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01360 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01368 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01354 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01033 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01073 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01155 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |