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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00213
CPF/CNPJ: 06244165349
Valor: R$ 42.499,99
Endereço: RODOVIA BR 010 KM 1343 CONJ. NOVA VITORIA II
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2016
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 182500/15-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00213 | 05/05/2016 | 45.000,00 | 42.499,99 | 42.499,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL CONTRATO S/N, REF. MESES DEABR. A DEZ.2016
|
2016NE00213 | 05/05/2016 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO.
|
2016NE00738 | 01/12/2016 | -2.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00663 | 19/07/2016 | 0,00 | 2.499,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00666 | 19/07/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00678 | 03/08/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00680 | 04/08/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00792 | 12/09/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00869 | 04/10/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00954 | 31/10/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01133 | 24/11/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01215 | 29/11/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00578 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00583 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2016GR00004 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.455,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2016GR00005 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00619 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00620 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00686 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00687 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00770 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00979 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00881 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00910 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01204 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01287 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01332 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.561,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01359 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.494,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01365 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01062 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01125 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
