Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00254
CPF/CNPJ: 41490848000123
Valor: R$ 1.019,80
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/07/2016
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0118030/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00254 | 04/07/2016 | 1.784,65 | 1.019,80 | 1.019,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA CSA POR ESTIMATIVA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA OS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/16
|
2016NE00254 | 04/07/2016 | 1.784,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0254/16DA CSA CONSULTORIA.
|
2016NE00396 | 13/10/2016 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO PARTE DA NE.00254/2016 CSA CONSULTORIA
|
2016NE00397 | 13/10/2016 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.0254/16 DA CSA CONSULTORIA.
|
2016NE00434 | 07/11/2016 | -764,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01263 | 04/07/2016 | 0,00 | -254,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01265 | 04/07/2016 | 0,00 | -720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00796 | 04/07/2016 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00850 | 13/07/2016 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00986 | 05/08/2016 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01178 | 15/09/2016 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01251 | 13/10/2016 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01252 | 13/10/2016 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00519 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00520 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00591 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00592 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00630 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00631 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00791 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00792 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00868 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00870 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 686,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00869 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL01260 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -243,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL01262 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -686,81 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01261 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -11,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
