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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02021
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 46.068.152,22
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 107842/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02021 | 31/05/2016 | 7.563.719,24 | 46.068.152,22 | 46.068.152,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSRELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE ABRIL/16 PROC.107872/16
|
2016NE02021 | 31/05/2016 | 7.563.719,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE MAIO/16PROC.114862
|
2016NE02301 | 31/05/2016 | 7.084.390,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENC.RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DE JUNHO/16 PROC.138974/16
|
2016NE02980 | 30/06/2016 | 4.255.746,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DEJUNHO/16
|
2016NE03478 | 29/07/2016 | 10.741.788,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE JULHO/16 PROC.159995/16
|
2016NE03695 | 16/08/2016 | 3.122.220,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE AGOSTO/16 PROC.188280/16
|
2016NE04356 | 31/08/2016 | 3.016.699,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE AGOSTO/16 EXONERAOS PROC.202.224/16
|
2016NE04905 | 30/09/2016 | 273.746,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOP/PAG.VENCIMENTOS RELATI-VO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE SETEMBRO/16 PROC.224604/16
|
2016NE05231 | 14/10/2016 | 3.019.826,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE OUTUBRO/16 SUPLEMENTAR PROCESSO 237034/16
|
2016NE05709 | 31/10/2016 | 994.531,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D05 ENSINO MEDIO MES DEOUTUBRO/16 PROC.240092/16
|
2016NE05814 | 31/10/2016 | 3.018.478,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D05ENSINO MEDIO MES DE NOVEMBRO/16 PROC.165157/16
|
2016NE06894 | 30/11/2016 | 2.977.005,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDO DEMEPNHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08602 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03191 | 31/05/2016 | 0,00 | 7.563.719,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03607 | 31/05/2016 | 0,00 | 7.084.390,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04647 | 30/06/2016 | 0,00 | 4.255.746,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05491 | 29/07/2016 | 0,00 | 10.741.788,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05885 | 16/08/2016 | 0,00 | 3.122.220,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06976 | 31/08/2016 | 0,00 | 3.016.699,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07775 | 30/09/2016 | 0,00 | 273.746,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL08246 | 14/10/2016 | 0,00 | 3.019.826,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09339 | 31/10/2016 | 0,00 | 994.531,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09506 | 31/10/2016 | 0,00 | 3.018.478,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11048 | 30/11/2016 | 0,00 | 2.977.005,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05635 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 672.068,01 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05637 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.366,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06083 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 608.736,29 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB06084 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.674,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04650 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.009.587,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07947 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 245.405,07 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB07948 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 753,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05496 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.699.263,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09409 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.042.525,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05892 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.847.211,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB10607 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 274.320,60 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB10608 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL06982 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.754.367,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12411 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 261.480,07 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB12412 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 852,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14030 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.070,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08248 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.755.514,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14446 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 263.054,81 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB14447 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.256,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09344 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 914.970,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09512 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.754.499,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB16127 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 262.125,42 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB16149 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.560,89 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB16128 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358,17 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11229 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.172.264,67 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11232 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11235 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 249.676,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11050 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.716.574,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB18608 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 258.977,24 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB18609 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.453,24 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11920 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13538 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL13537 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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