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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00255
CPF/CNPJ: 14285101000160
Valor: R$ 7.074,38
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/07/2016
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0140567/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00255 | 04/07/2016 | 14.000,00 | 7.074,38 | 7.074,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2016.
|
2016NE00255 | 04/07/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00255 DA DINAMICA PARA OS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00343 | 06/09/2016 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE.0255/2016 DA DINAMICA.
|
2016NE00345 | 13/09/2016 | -17.402,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE55/2016.
|
2016NE00566 | 31/12/2016 | -23,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01165 | 04/07/2016 | 0,00 | -3.402,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01753 | 04/07/2016 | 0,00 | -23,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00811 | 05/07/2016 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00988 | 05/08/2016 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01140 | 06/09/2016 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00523 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00524 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 97,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00632 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00633 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 97,65 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01761 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51,11 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01763 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
