Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00083
CPF/CNPJ: 22121808000160
Valor: R$ 710.473,33
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 13276/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00083 | 15/06/2016 | 714.970,03 | 710.473,33 | 710.473,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSESPECIALIZADOS ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR INTER-HOSPITALAR MOVEL 24 HORASREMOCAO TERRESTRE PORMEIO DE SOCORRO MOVEL EMAMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM DE JUNHO A OUTU-BRO E 09 DI
|
2016NE00083 | 15/06/2016 | 714.970,03 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 083/16.
|
2016NE00198 | 27/12/2016 | -4.496,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00629 | 05/07/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00752 | 03/08/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00861 | 02/09/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00954 | 05/10/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01473 | 10/11/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02140 | 06/12/2016 | 0,00 | 35.973,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00746 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00763 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00831 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00835 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00917 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00926 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00983 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00987 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01384 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01415 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01834 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.969,67 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01841 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.003,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |