Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00083

Favorecido

ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI

CPF/CNPJ: 22121808000160

Valor: R$ 710.473,33

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSESPECIALIZADOS ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR INTER-HOSPITALAR MOVEL 24 HORASREMOCAO TERRESTRE PORMEIO DE SOCORRO MOVEL EMAMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM DE JUNHO A OUTU-BRO E 09 DI

Classificação da Despesa

Plano Interno: HSERVIDORES

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/06/2016

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 13276/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00083 15/06/2016 714.970,03 710.473,33 710.473,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSESPECIALIZADOS ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR INTER-HOSPITALAR MOVEL 24 HORASREMOCAO TERRESTRE PORMEIO DE SOCORRO MOVEL EMAMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM DE JUNHO A OUTU-BRO E 09 DI
2016NE00083 15/06/2016 714.970,03 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 083/16.
2016NE00198 27/12/2016 -4.496,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00629 05/07/2016 0,00 134.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00752 03/08/2016 0,00 134.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00861 02/09/2016 0,00 134.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00954 05/10/2016 0,00 134.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01473 10/11/2016 0,00 134.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02140 06/12/2016 0,00 35.973,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00746 05/07/2016 0,00 0,00 131.136,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00763 11/07/2016 0,00 0,00 3.763,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB00831 03/08/2016 0,00 0,00 131.136,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00835 04/08/2016 0,00 0,00 3.763,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB00917 02/09/2016 0,00 0,00 131.136,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00926 09/09/2016 0,00 0,00 3.763,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB00983 05/10/2016 0,00 0,00 131.136,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00987 05/10/2016 0,00 0,00 3.763,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB01384 10/11/2016 0,00 0,00 131.136,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01415 11/11/2016 0,00 0,00 3.763,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB01834 06/12/2016 0,00 0,00 34.969,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01841 06/12/2016 0,00 0,00 1.003,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais