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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00082
CPF/CNPJ: 03887512000100
Valor: R$ 1.152.480,77
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 169496/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00082 | 15/06/2016 | 1.152.480,77 | 1.152.480,77 | 1.152.480,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES ATIVOS E INATIVOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIARIOS TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPEDENTES EPENSIONISTA
|
2016NE00082 | 15/06/2016 | 1.152.480,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00628 | 05/07/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00751 | 03/08/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00859 | 02/09/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00952 | 05/10/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01353 | 01/11/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02138 | 06/12/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02237 | 26/12/2016 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00745 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00768 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00769 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00776 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00830 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00832 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00833 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00834 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00906 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00923 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00924 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00925 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00984 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00982 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00985 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00986 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01325 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01326 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01327 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01328 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01838 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01833 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01839 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01840 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01991 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01989 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01992 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01993 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
