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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00045
CPF/CNPJ: 22121808000160
Valor: R$ 269.800,00
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/04/2016
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 13276/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00045 | 13/04/2016 | 269.800,00 | 269.800,00 | 269.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSESPECIALIZADOS ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR,INTER-HOSPITALAR MOVEL 24 HORASREMOCAO TERRESTRE PORMEIO DE SOCORRO MOVEL EMAMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM NOS MESES DE ABRE MAIO/2016
|
2016NE00045 | 13/04/2016 | 269.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00311 | 04/05/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00351 | 16/05/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00392 | 06/06/2016 | 0,00 | 114.496,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00539 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00545 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 02960160000108 - R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
2016OB00558 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00564 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00563 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00565 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00566 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00027 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 02960160000108 - R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
2016OB00577 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00587 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 110.732,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00588 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
