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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00040
CPF/CNPJ: 22121808000160
Valor: R$ 134.900,00
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 05/04/2016
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 13276/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00040 | 05/04/2016 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR EINTER-HOSPITALAR MOVEL 24HORAS, REMOCAO TERRESTREPOR MEIO DE SOCORRO MOVELEM AMBULANCIA MEDICA DEENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00040 | 05/04/2016 | 134.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00159 | 05/04/2016 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00282 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.763,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00278 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.136,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
