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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06836
CPF/CNPJ: 45286230300
Valor: R$ 1.950,00
Endereço: RUA 02 QUAD.03 CASA 11 JARDIM SM LL BEQUIMAO
Municipio: SAO LUIS FONE 2362422
Estado: MA
Plano Interno: INSPROSERV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 06/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 175732/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06836 | 06/09/2016 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: = SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG C/OBJE-TICO PARTICIPAR DO CURSODE BOAS PRATICAS EM FABRICACAO COSTETICAS E SANEA-MENTO PERIODO 02 A 08/10/2016 CONF.RD 2154 ANEXO
|
2016NE06836 | 06/09/2016 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL10227 | 06/09/2016 | 0,00 | -1.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL10222 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL10228 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08975 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08995 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10256 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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