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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00059
CPF/CNPJ: 34377816349
Valor: R$ 2.880,00
Endereço: RUA NOVA 20A MAIOBINHA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA/1
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/04/2016
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 70076/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00059 | 12/04/2016 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM. PUB,EM PEDRO DO ROSARIO, PERIODO 28A30/04/16,CH 24H,HORARIO INTEGRAL,CONF. PROG.DE CAPACITACAO DOS SERV.DOS MU
|
2016NE00059 | 12/04/2016 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00232 | 24/06/2016 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00162 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00151 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00239 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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